Gmina Jeżewo

Zarządzenie Nr 32

Zarządzenie Nr 32/2005

WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 20 września 2005 r.

w sprawie: założenie do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

Na podstawie art. 119 ustawy o finansach z dnia 26 listopada 1998 r. /jednolity tekst Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 r./ oraz uchwała Nr VII/57/2003 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 12 września 2003 r. w sprawie procedur uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Wójt Gminy
zarządza, co następuje:

& 1

Przedstawia się mieszkańcom gminy Jeżewo główne założenia do konstrukcji projektu budżetu na 2006 rok.
Dochody oszacowano według obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r.

& 2

Wskaźniki budżetowe na 2006 rok przedstawiają się w sposób następujący:

1/ Wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się o 3%

2/ Wzrost subwencji oświatowej, wyrównawczej i drogowej planuje się o około 5%

3/ Wzrost dotacji celowych od Wojewody planuje się o około 3%

4/ Wzrost subwencji dla j.s.t planuje się o około 3%  

& 3

Dochody planuje się przyznać na następujące kierunki wydatków:

1/ Finansowanie kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych wszystkich podmiotów korzystających z budżetu gminy z uwzględnieniem zakładanej podwyżki płac na poziomie 1,5% oraz zwiększenia wydatków w części rzeczowej o 1,5%.

2/ zabezpieczenie środków na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na obsługę długu.

3/ Wydatki majątkowe - inwestycyjne, zabezpieczenie środków zgodnie z przyjętym programem inwestycyjnym - około 30% wydatków bieżących /załącznik do uchwały/. Wydatki majątkowe - inwestycyjne w kwocie 3.626.000 zł finansowane będą z nastepujących źródeł:
- środki zintegrowany ZPOR w kwocie   -   2.076.000
- środki własne                                 -   1.550.000

& 4

4/ Określa się wielkości zadłużenia gminy - do 20% planowanych na dany rok dochodów budżetu gminy

& 5

5/ Określa się wysokość rezerwy ogólnej do   -   1% planowanych wydatków
6/ Określa się wysokość rezerwy celowej do   -   5% planowanych wydatków

& 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy jeżewo.

Załączniki:

Wykaz inwestycji finansowych z budżetu gminy w roku 2006

I. Inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane

1/ budow kanalizacji sanitarnej Jeżewo-Jaszcz przez Czersk Świecki z przyłączami

2/ inwestycje w oświacie - Szkoła Podstawowa Krąplewice

3/ inwestycje drogi osiedlowej - ulica Sienkiewicza w Laskowicach

4/ inwestycje w oświetleniu drogowym - założenie nowych punktów świetlnych

II. Zakupy Inwestycyjne

Zakupy sprzętu, wyposażenia i maszyn biurowych o wartości powyżej 3.500zł /zakupy według potrzeb/.

U z a s a d n i e n i e

Przyjęte wskaźniki do konstrukcji projektu budżetu na 2006 r. wynikają z założeń Ministra Finansów, które można było uzyskać, a mianowicie:

-stopa inflacji - 1,5%
- wzrost wynagrodzeń - 1,5%
- składki na fundusz pracy - 2,45%

Dochody oszacowano według ustawy o dochodach samorządu terytorialnego i na podstawie własnych kalkulacji. Dane o wzroście planowanych subwencji oszacowano na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, a wzrost dotacji celowych przyjęto wg wskaźników wzrostu dochodów budżetu państwa i dotacji otrzymanych w roku 2005.
Wydatki bieżące i na wynagrodzenia wzrosną o 1,5% o stopień inflacji, z uwagi na brak środków w budżecie gminy nie planuje się podwyższania wynagrodzeń i wydatków bieżących powyżej inflacji. Założono oszczędności jak w roku poprzednim na spłatę kredytów i pożyczek.
Przyjęte założenia do przyszłorocznego budżetu znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2006 r., który Wójt Gminy przygotuje oraz przedłozy Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2005 r.

Wójt

Mieczysław Pikuła

Pliki do pobrania:

• Zarządzenie - str. 1 (289kB) , str. 2 (224kB)
• Uzasadnienie - zobacz (266kB)
• Załącznik - zobacz (193kB)