Gmina Jeżewo

Zarządzenie Nr 23

w sprawie : założenie do opracowania projektu budżetu na 2007 rok.

Na podstawie art.179 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz. 2104) oraz Uchwały Nr XXIX/209/2006 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu


Przedstawia się mieszkańcom gminy Jeżewo główne założenia do konstrukcji projektu budżetu na 2007 rok . Dochody oszacowano według obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r.(Dz. U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966)


Wskaźniki budżetowe na 2007 rok przedstawiają się w sposób następujący :

1/ Planuje się o 3 % wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.
2/ Wzrost subwencji oświatowej i wyrównawczej o 3 %.
3/ Planuje się wzrost dotacji celowych z Budżetu Wojewody o około 4 %.
4/ Wzrost o 3 % udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych


Prognozowane dochody planuje się przeznaczyć na następujące kierunki wydatków :
1/ Finansowanie kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych wszystkich podmiotów korzystających z budżetu gminy z uwzględnieniem zakładanej podwyżki płac dla pracowników administracji samorządowej na poziomie 3 %. Wynagrodzenia dla nauczycieli na poziomie roku 2006 ewentualne podwyżki 1
zostaną wprowadzone po ukazaniu się rozporządzeń Ministra Oświaty. Wydatki rzeczowe planuje się na poziomie roku 2006 z ewentualnym uwzględnieniem inflacji (wzrost o 1,9 %).
2/ Zabezpieczenie środków na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na obsługę długu
3/ Wydatki majątkowe - inwestycyjne , zabezpieczenie środków zgodnie z przyjętym programem inwestycyjnym - około 16 % wydatków bieżących (załącznik do uchwały). Wydatki majątkowe finansowane będą z następujących źródeł : - środki własne - 1.700.000 - środki z kredytu - 500.000


4/ Określa się wielkości zadłużenia gminy - do 20 % planowanych na dany rok dochodów budżetu gminy .


5/ Określa się wysokość rezerwy ogólnej do - 1% planowanych wydatków 6/ Określa się wysokość rezerwy celowej do - 5% planowanych wydatków


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Jeżewo .



Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy w roku 2007

I. Inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane

1/ budowa kanalizacji sanitarnej - Laskowice ul. Parkowa i Polna
2/ inwestycje w oświacie - Szkoła Podstawowa Krąpiewice (spłata)
3/ inwestycje w oświacie - budynki szkolne w gminie
4/ inwestycje drogi osiedlowe - w gminie
5/ inwestycje wodociągowe - sołectwa: Czersk Świecki, Dubielno, Ciemniki, Buczek-Skrzynki realizacja zadania będzie zależała od dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej
6/ inwestycje w budynkach komunalnych - wymiana pieca co.

II. Zakupy Inwestycyjne

Zakup sprzętu, wyposażenia i maszyn biurowych o wartości powyżej 3.500 zł / zakupy według potrzeb /


Przyjęte wskaźniki do konstrukcji projektu budżetu na 2007 r. wynikają z założeń Ministerstwa Finansów , które można było uzyskać, a mianowicie :
- stopa inflacji - 1,9 %
- wzrost wynagrodzeń - 0,0 %
- składki na fundusz pracy 2,45 %
- naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wzrost o 6 % (kwota bazowa 2.160 x 37,5% = 810 zł)
- wzrost PKB 4,6 %
- stopa bezrobocia 14,9 %

Dochody oszacowano według ustawy o dochodach samorządu terytorialnego, i na podstawie własnych kalkulacji. Dane o wzroście planowanych subwencji oszacowano na podstawie własnych kalkulacji, wzrost dotacji celowych przyjęto wg wskaźników wzrostu dochodów budżetu państwa oraz dotacji otrzymanych w roku bieżącym.
Wydatki rzeczowe i na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie roku 2006 z wyjątkiem podwyżki wynagrodzeń dla administracji samorządowej o 3 %. Założono oszczędności jak w roku poprzednim na spłatę kredytów i pożyczek.
Przyjęte założenia do przyszłorocznego budżetu znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2007 r., który Wójt Gminy przygotuje oraz przedłoży Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2006 r.